|
|
Faktúra |
Fa č.102/24
|
Portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tlačová agentúra SR Tasr |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.96/24
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 147/23
|
Dodávka a montáž PVC
|
5 802,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
František Nemec STAVREM |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.99/24
|
Elektrina
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.93/24
|
Elektrina
|
173,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.94/24
|
Kuchynský odpad
|
67,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.92/24
|
Mobilný telefón
|
39,18 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.97/24
|
Internet
|
37,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.98/24
|
Materiál
|
35,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Nomiland |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.132/24
|
Odstránenie havirijného stavu omietok
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DEMARCUS, s.r.o,. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
14.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 124/23
|
Výlevky plastové a mriežka s príslušenstvom
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DEMARCUS, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.123/23
|
Oprava strechy MŠ Jarná
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
DEMARCUS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.255/24
|
Potraviny
|
134,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Inmedia spol. s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.122/24
|
BOZP funkcia technika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.83/24
|
Internet
|
37,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.301/24
|
Mäso, mäsové výrobky
|
5,93 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Mäso Zemplín a.s |
ŠJ- Kochanovská |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.325/24
|
Chlieb, pečivo
|
206,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Tofako plus s.r.o |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.326/24
|
Školské ovocie
|
10,07 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
Gas Familia s.r.o. |
ŠJ- Kochanovská |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.327/24
|
Potraviny
|
141,27 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Inmedia spol. s.r.o. |
ŠJ- Kochanovská |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.328/24
|
Ovocie - zelenina
|
47,53 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ Kochanovská |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
