|
|
Faktúra |
2600130
|
nákup potravín
|
2,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
GAS Família s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610075
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
GAS Família s.r.o. škol. program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610074
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
GAS- Família s.r.o škol. program |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600129
|
nákup potravín
|
3,59 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
GAS-Família s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
13.02.2026 |
18.02.2026 |
|
Zmluva |
1/2026
|
Dohoda o spolupráci CCaP TV
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie Trebišov |
MŠ Jarná 1601/20 |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601796
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Organika s.r.o. škol.program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610413
|
nákup potravín
|
82,48 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8/2026
|
Služobné mobilné telefóny
|
59,29 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2610414
|
nákup potravín
|
68,55 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000365
|
nákup potravín
|
61,36 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601797
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Organika s.r.o škol.program |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000366
|
nákup potravín
|
50,88 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026606422
|
nákup potravín
|
39,87 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602545
|
nákup potravín
|
139,73 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530602546
|
nákup potravín
|
125,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026606422
|
nákup potravín
|
39,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 9/2026
|
Knižnica- administratívny poplatok
|
9,23 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Komenský s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000300
|
nákup potravín
|
54,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000299
|
nákup potravín
|
62,81 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o poskytivaní služieb SKP26/01/002
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Komensky, s.r.o |
MŠ Jarná 1601/20 |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
05.02.2026 |