|
|
Faktúra |
310112220
|
Potraviny
|
91,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Milk - Agro |
ŠJ- Kochanovská |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
13.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa č.41/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.54/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.53/25
|
Kuchynský odpad
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.52/25
|
Servisne práce AVALON
|
59,84 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Avalon IT s.r.o |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.51/25
|
Bezpečnostný technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.50/25
|
Internet
|
38,38 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 49/25
|
Montáž preliezok
|
236,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.48/25
|
Elektrina
|
189,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.47/25
|
Olympiada predškolákov -trička
|
493,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Športová reklama - Radoslav Fižiar |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.46/25
|
Doska na wc
|
48,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SIKO kúpeľne a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 45/25
|
Záloha elektrina
|
790,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.44/25
|
Elektrina
|
835,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.43/25
|
Telefon
|
40,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 42/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.39/25
|
Kuchynský odpad
|
68,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.146/25
|
Mäso, mäsové výrobky
|
44,38 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 39/25
|
Mobil
|
40,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.38/25
|
BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |