|
|
Faktúra |
Fa č. 145/2023
|
montáž hydroizolácie
|
1 069,74 |
s DPH |
objednávka č.5
|
8302300078
|
07.09.2023 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 93/2023
|
Plyn
|
1 135,00 |
s DPH |
|
5100025145
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202202444
|
Pracovné zošity
|
237,40 |
s DPH |
71019195
|
202202209
|
13.09.2022 |
Maquita s.r.o |
MŠ Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľ |
13.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 90/2023
|
Telefón
|
58,88 |
s DPH |
|
0180516155
|
29.05.2023 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
02.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 150/2023
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
20220152
|
01.09.2023 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.143/2023
|
Internet
|
37,44 |
s DPH |
|
18502
|
01.09.2023 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľ |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA č. 64/25
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
47,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Mäso Zemplín |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.7/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.76/25
|
Mäso, mäsové výrobky
|
25,31 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.75/25
|
Ovocie-zelenina
|
55,71 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.74/25
|
Potraviny
|
88,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Inmedia spol. s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.15/25
|
Elektrina
|
846,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.14/25
|
Elektrina
|
756,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Východoslovenská elnergetika a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.12/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 13/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.11/25
|
Aktualizačné vzdelávanie CANVA
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.10/25
|
Osobný údaj
|
432,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Osobnýudaj.sk -KE, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
07.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.9/25
|
BOZP funkcie technika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.8/25
|
Kuchynský odpad
|
60,27 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.6/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.02.2025 |
10.02.2025 |