|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2515957
|
nákup potravín
|
57,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA. č 268/22
|
Dodávka potravinových výrobkov
|
186,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Milk- Agro s.r.o,Čapajevová 36,Prešov |
|
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Odborový zväz pracovníkov školstva pri MŠ Jarná 20, Sečovce |
|
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.47/25
|
Olympiada predškolákov -trička
|
493,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Športová reklama - Radoslav Fižiar |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 49/25
|
Montáž preliezok
|
236,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.47/24
|
Materiál
|
239,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Activa Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 46/24
|
Čistiace prostriedky
|
209,60 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Solvent SR |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 96/2023
|
Token + Vydanie certifikátu
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
CONSULT OFFICE spol. s r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 97/2023
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Disig, a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.48/25
|
Elektrina
|
189,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.95/2023
|
Zber a odvou odpadu
|
62,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1/24
|
Elektrina - zálohová faktúra
|
1 181,21 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.50/25
|
Internet
|
38,38 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 45/25
|
Záloha elektrina
|
790,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.44/25
|
Elektrina
|
835,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.43/25
|
Telefon
|
40,08 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 42/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.41/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.39/25
|
Kuchynský odpad
|
68,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |