|
|
Faktúra |
FV2515957
|
nákup potravín
|
57,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
|
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
Zmluva |
10/2024
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Odborový zväz pracovníkov školstva pri MŠ Jarná 20, Sečovce |
|
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FA. č 268/22
|
Dodávka potravinových výrobkov
|
186,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Milk- Agro s.r.o,Čapajevová 36,Prešov |
|
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa č.102/24
|
Portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tlačová agentúra SR Tasr |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 134/2023
|
Výkon funkcie BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
IN-MA-KO Ing. Martin KORBA |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.174/24
|
Pečiatky
|
114,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.175/24
|
Internet
|
37,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.172/24
|
Servis kosačky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Iveta Jakubová - TV-PLAY-SERVIS |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.171/24
|
Materiál
|
219,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Nomiland |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.173/24
|
BOZP služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 170/24
|
Elektrické orezávatka
|
79,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Offia, spol. s r. o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 137/2023
|
Mobil
|
78,36 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 135/2023
|
Plyn
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 136/2023
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.160/24
|
Telefon
|
39,18 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.162/24
|
Revízia hydrantu
|
32,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štec Igor |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.163/24
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štec Igor |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.164/24
|
Čistiace prostriedky
|
315,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Solvent SR |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.166/24
|
Materiál - dezinfekčné prostriedky Antiviro
|
71,10 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
LOVITECH, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |