|
|
Faktúra |
Fa č.71/25
|
Elektrina
|
4,43 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.73/25
|
Interierové vybavenie
|
1 598,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Kondela s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.75/25
|
Elektrina
|
87,72 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.203/25
|
Ovocie - zelenina
|
72,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
M.A.D.D.FRUIT |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.95/2023
|
Zber a odvou odpadu
|
62,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 96/2023
|
Token + Vydanie certifikátu
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
CONSULT OFFICE spol. s r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.60/25
|
Elektrina
|
77,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.48/25
|
Elektrina
|
189,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.58/25
|
Tonery
|
120,79 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Toner partner- Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.57/25
|
Fotovalec do tlačiarne
|
26,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Printmania s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.56/25
|
Nákup tonerov
|
109,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
DAMEDIS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.55/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.54/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.53/25
|
Kuchynský odpad
|
34,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.52/25
|
Servisne práce AVALON
|
59,84 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Avalon IT s.r.o |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.51/25
|
Bezpečnostný technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.50/25
|
Internet
|
38,38 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 49/25
|
Montáž preliezok
|
236,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.150/24
|
Telefon
|
39,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Orange |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20062023
|
Opravy a údržby
|
1 854,31 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
19.06.2023 |