|
|
Faktúra |
31132251
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Milk - Agro -mlieko |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
fa.č.241/23
|
Mäso, mäsové výrobky
|
12,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1022397374
|
Potraviny
|
53,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ryba Žilina a. s. |
ŠJ-Jarná |
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2214369
|
Ovocie-zelenina
|
24,21 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
Fa č.102/24
|
Portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Tlačová agentúra SR Tasr |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.46/25
|
Doska na wc
|
48,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SIKO kúpeľne a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.1/24
|
Rozvojový projekt Čitame pre radosť
|
495,09 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
LITERAMA |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľ |
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 45/25
|
Záloha elektrina
|
790,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.47/25
|
Olympiada predškolákov -trička
|
493,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Športová reklama - Radoslav Fižiar |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 3/24
|
Internet
|
40,10 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.48/25
|
Elektrina
|
189,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 49/25
|
Montáž preliezok
|
236,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.50/25
|
Internet
|
38,38 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.51/25
|
Bezpečnostný technik BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.52/25
|
Servisne práce AVALON
|
59,84 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Avalon IT s.r.o |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2/24
|
Učebné pomôcky
|
1 364,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Activa Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5/24
|
Plyn
|
2 068,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.4/24
|
Knihy ŠJ
|
141,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Jedálne.sk |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.54/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |