Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dualiová Martina MŠ Jarná 1601/20 MŠ Jarná 1601/20 Sečovce MŠ Jarná 1601/20, Sečovce MŠ Jarná 20 MŠ Jarná 20 Sečovce MŠ Jarná 20, Sečovce Základná organizácia OZPŠaV SR jarná mostová ŚJ- Kochanovská ŚJ-Jarná ŠJ J+K ŠJ Jarná ŠJ Kochanovská ŠJ- Jarná ŠJ- Kochanovská ŠJ-Jarna ,ŠJ Kochanovská ŠJ-Jarná ŠJ-Jarná ,ŠJ- Mostová ŠJ-Mostová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Fa č.11/2026	Materiál - vedrá do ŠJ	81,43	s DPH			21.01.2026	Ladislav Németh- mladší	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	27.01.2026	27.01.2026
	Faktúra	Fa č.25/2026	Plyn - Mostová 1/2026	598,00	s DPH			21.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	18.02.2026	18.02.2026
	Faktúra	1412610026	nákup potravín	77,89	s DPH			20.01.2026	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	Fa č.4/2026	Nákup chladničky GORENJE	389,00	s DPH			19.01.2026	MS- Elektro s.r.o.	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	530601695	nákup potravín	132,11	s DPH			19.01.2026	INMEDIA spol. s.r.o.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	530601696	nákup potravín	136,13	s DPH			19.01.2026	INMEDIA spol.s.r.o.	ŠJ-Mostová	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	6100000226	nákup potravín	15,70	s DPH			19.01.2026	Mäso Zemplín a.s.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	2610274	nákup potravín	63,66	s DPH			19.01.2026	M.A:D.D. FRUIT s.r.o.	ŠJ-Mostová	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	2610275	nákup potravín	70,19	s DPH			19.01.2026	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	6100000227	nákup potravín	13,89	s DPH			19.01.2026	Mäso Zemplín a.s.	ŠJ-Mostová	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	Fa č.24/2026	Plyn - nedoplatok za rok 2025	553,91	s DPH			16.01.2026	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	16.02.2026	16.02.2026
	Faktúra	1412610026	nákup potravín	77,81	s DPH			16.01.2026	AG FOODS SK s.r.o.	ŠJ-Mostová	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	Fa č. 10/2026	Materiál	86,70	s DPH			14.01.2026	TEMU	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	27.01.2026	27.01.2026
	Faktúra	Fa č. 7/2026	Materiál - jednorázové návleky na topánky	33,08	s DPH			13.01.2026	TEMU	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	20.01.2026	20.01.2026
	Faktúra	2026/2	nákup potravín	64,18	s DPH			12.01.2026	Mäso Zemplín a.s.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	2610119	nákup potravín	66,93	s DPH			12.01.2026	M.A:D.D. FRUIT s.r.o.	ŠJ-Mostová	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	2610105	nákup potravín	82,05	s DPH			12.01.2026	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	Fa č.2/2026	ESET home	39,99	s DPH			12.01.2026	ESET s.r.o.	Materská škola, Jarná 20, Sečovce	Mgr. Dulaiová Martina	riaditeľka	15.01.2026	15.01.2026
	Faktúra	6100000093	nákup potravín	55,98	s DPH			12.01.2026	Mäso Zemplín a.s.	ŠJ-Mostová	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026
	Faktúra	2026/1	nákup potravín	12,86	s DPH			09.01.2026	Mäso Zemplín a.s.	ŠJ-Jarná	Raceková Jozefína	Vedúca ŠJ	04.02.2026	04.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1957