|
|
Faktúra |
Fa č.11/2026
|
Materiál - vedrá do ŠJ
|
81,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ladislav Németh- mladší |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.25/2026
|
Plyn - Mostová 1/2026
|
598,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1412610026
|
nákup potravín
|
77,89 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.4/2026
|
Nákup chladničky GORENJE
|
389,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
MS- Elektro s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530601695
|
nákup potravín
|
132,11 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530601696
|
nákup potravín
|
136,13 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000226
|
nákup potravín
|
15,70 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610274
|
nákup potravín
|
63,66 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610275
|
nákup potravín
|
70,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000227
|
nákup potravín
|
13,89 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.24/2026
|
Plyn - nedoplatok za rok 2025
|
553,91 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1412610026
|
nákup potravín
|
77,81 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 10/2026
|
Materiál
|
86,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
TEMU |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
27.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7/2026
|
Materiál - jednorázové návleky na topánky
|
33,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
TEMU |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.01.2026 |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/2
|
nákup potravín
|
64,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610119
|
nákup potravín
|
66,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610105
|
nákup potravín
|
82,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.2/2026
|
ESET home
|
39,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
ESET s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000093
|
nákup potravín
|
55,98 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/1
|
nákup potravín
|
12,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
04.02.2026 |
04.02.2026 |