|
|
Faktúra |
Fa č. 176/2025
|
Opravy a údržba
|
133,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.174/2025
|
Elektrina
|
229,11 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.173/2025
|
Služby BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.175/2025
|
Elektrina
|
30,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501857
|
nákup potravín
|
2,52 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS-Família s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501856
|
nákup potravín
|
2,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS Família s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511507
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS Família s.r.o. škol. program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511506
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS- Família s.r.o škol. program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.167/2025
|
Preprava predškolákov do planetária
|
369,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Migaľbus s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.155/2025
|
Elektrina
|
870,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.172/2025
|
Služobný mobil
|
59,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Madd Fruit s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.171/2025
|
Edukačné aktivity pre predškolákov COLORMAG - Magický svet magnetizmu
|
664,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Lerni s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.157/2025
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.156/2025
|
Elektrina
|
263,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.154/2025
|
elektrina
|
59,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.166/2025
|
Edukačné aktivity pre predškolákov Hry s hudbou
|
690,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.161/2025
|
Materiál
|
337,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Esentum s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.168/2025
|
Kuchynský odpad
|
68,88 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.159/2025
|
Poistné
|
124,69 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Allianz a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.160/2025
|
Materiál
|
332,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Ares spol. s r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
