|
|
Faktúra |
Fa č. 88/24
|
Kibo sport
|
468,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
KIBO sport s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.70/24
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.89/24
|
Učebné pomôcky
|
189,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
KIBO sport s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.81/24
|
Plyn
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.80/24
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.79/24
|
ASC Agenda Komplet
|
229,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.86/24
|
Elektrina
|
200,78 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.84/24
|
BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.87/24
|
Kuchynský odpad
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.82/24
|
Telefon
|
39,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.83/24
|
Internet
|
37,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 85/24
|
Telefon
|
36,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.74/24
|
Elektrina
|
836,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Východoslovenská elnergetika a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.71/24
|
Plyn
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.91/24
|
Elektrina -vrátenie
|
-118,32 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
17.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.96/24
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.107/24
|
Materiál
|
139,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Papier LECHMAN, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
24.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.106/24
|
Mobilné telefóny
|
39,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.104/24
|
Telefón
|
8,53 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a. s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.105/24
|
Elektrina vrátenie
|
-132,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
