|
|
Faktúra |
Fa č.82/2026
|
Zber a odvoz odpadu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.80/2026
|
Služby BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.87/2026
|
Plyn
|
598,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002920
|
nákup potravín
|
74,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002921
|
nákup potravín
|
74,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600762
|
nákup potravín
|
12,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
GAS-Família s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610667
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
GAS- Família s.r.o škol. program |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600761
|
nákup potravín
|
7,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
GAS Família s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000414
|
nákup potravín
|
186,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
Tofako plus s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000413
|
nákup potravín
|
215,30 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
TOFAKO plus s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610668
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2026 |
GAS Família s.r.o. škol. program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.88/2026
|
Zhotovenie schodov a oprava murika
|
1 212,47 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
BETOSTAV spol s r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530618037
|
nákup potravín
|
73,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530618031
|
nákup potravín
|
50,67 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.93/2026
|
Chodník elokované pracovisko MŠ Mostova
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
JK Racio s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
09.06.2026 |
09.06.2026 |
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Jarná 1601/20, Sečovce, 07801 |
Mgr. Dulaiová Martina |
Riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
220112620
|
nákup potravín
|
240,73 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
MILK- AGRO s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230112620
|
nákup potravín
|
250,64 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
MILK - AGRO spol. s .r .o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002828
|
nákup potravín
|
6,69 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100002829
|
nákup potravín
|
6,44 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |