|
|
Faktúra |
Fa č. 176/2025
|
Opravy a údržba
|
133,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.173/2025
|
Služby BOZP
|
160,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.175/2025
|
Elektrina
|
30,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.174/2025
|
Elektrina
|
229,11 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501857
|
nákup potravín
|
2,52 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS-Família s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511506
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS- Família s.r.o škol. program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511507
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS Família s.r.o. škol. program |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501856
|
nákup potravín
|
2,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
GAS Família s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
680112520
|
nákup potravín
|
167,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MILK - AGRO spol. s .r .o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
690112520
|
nákup potravín
|
273,33 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MILK- AGRO s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
Zmluva |
21/2025
|
Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Jarná 1601/20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2517931
|
nákup potravín
|
32,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2517932
|
nákup potravín
|
18,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100006663
|
nákup potravín
|
24,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.169/2025
|
Opakovaná úradná skúška výťahy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
MT Výťahy - Bc. Miroslav Tkáčik |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5100006664
|
nákup potravín
|
7,65 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.153/2025
|
Edukačné aktivity pre predškolákov Brain Brick- Malí stavitelia
|
616,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2025 |
Lerni s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.163/2025
|
Kúzelný program pre predškolákov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2025 |
Ing. Ferdinand Kudry |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.165/2025
|
Edukačné aktivity pre predškolákov- Kreatívne tvorenie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Lerni s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.161/2025
|
Materiál
|
337,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Esentum s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.12.2025 |
22.12.2025 |