|
|
Faktúra |
6100003231
|
nákup potravín
|
28,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5100004743
|
nákup potravín
|
62,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004744
|
nákup potravín
|
52,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515798
|
nákup potravín
|
53,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004881
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004966
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004880
|
nákup potravín
|
30,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004965
|
nákup potravín
|
43,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515797
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527870
|
nákup potravín
|
124,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527851
|
nákup potravín
|
140,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
Zmluva |
14/2025
|
Poistná zmluva pre úrazové poistenie
|
20,63 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Kooperatíva |
MŠ Jarná 1601/20 |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 126/23
|
pracovná obuv
|
198,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Bioprego |
MŠ Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.96/2025
|
Čistenie kobercov
|
256,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Timea Timková LK clean |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
05.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.97/2025
|
Elektrina
|
7,37 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 98/2025
|
Elektrina
|
52,63 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.99/2025
|
Kuchynský odpad
|
35,67 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.100/2025
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.101/2025
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.102/2025
|
Elektrina
|
640,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2025 |
25.08.2025 |