|
|
Faktúra |
5100004743
|
nákup potravín
|
62,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004744
|
nákup potravín
|
52,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515798
|
nákup potravín
|
53,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004881
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004966
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004880
|
nákup potravín
|
30,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004965
|
nákup potravín
|
43,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515797
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527870
|
nákup potravín
|
124,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527851
|
nákup potravín
|
140,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.4/24
|
Knihy ŠJ
|
141,38 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Jedálne.sk |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5/24
|
Plyn
|
2 068,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 6/24
|
Plyn
|
2 157,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 7/24
|
Rozvojový projekt Čitame pre radosť
|
51,95 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Martinus s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 8/24
|
Rozvojový projekt Čitame pre radosť
|
206,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Exciter s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 9/24
|
Materiál
|
31,61 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
ŠEVT a.s. tlačivá |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 13/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 2/24
|
Učebné pomôcky
|
1 364,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Activa Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 10/24
|
Licencia ESET
|
39,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
ESET a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.11/24
|
Čitiace prostriedky
|
146,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Solvent SR |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |