|
|
Faktúra |
5100004965
|
nákup potravín
|
43,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527851
|
nákup potravín
|
140,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004743
|
nákup potravín
|
62,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515798
|
nákup potravín
|
53,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004881
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004966
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004880
|
nákup potravín
|
30,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004744
|
nákup potravín
|
52,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515797
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527870
|
nákup potravín
|
124,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.62/25
|
Kuchynsky odpad
|
68,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.63/25
|
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.70/25
|
Služby detektora úniku metánu a CO v plyn.komore
|
184,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SOLMONT- Ján Sovič |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.72/25
|
Elektrina
|
203,59 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.142/2025
|
Opravy montáže Bytové hospodárstvo
|
274,62 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.68/25
|
Služobný mobil
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.69/25
|
aSC agenda Kompet
|
236,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.65/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.64/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.66/25
|
Montáž žáluzii v dolnej triede
|
700,64 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
O.K. s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |