|
|
Faktúra |
5100004965
|
nákup potravín
|
43,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527851
|
nákup potravín
|
140,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515797
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004880
|
nákup potravín
|
30,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004966
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004881
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515798
|
nákup potravín
|
53,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004744
|
nákup potravín
|
52,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004743
|
nákup potravín
|
62,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527870
|
nákup potravín
|
124,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.70/25
|
Služby detektora úniku metánu a CO v plyn.komore
|
184,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SOLMONT- Ján Sovič |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 36/25
|
Materiál - hygienické potreby
|
379,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Esentum s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 42/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.41/25
|
Plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.39/25
|
Kuchynský odpad
|
68,88 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 39/25
|
Mobil
|
40,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.38/25
|
BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 37/25
|
Internet
|
38,38 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.35/25
|
Prestavenie Malé semienko, veľký svet
|
250,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Aurora Arts s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.44/25
|
Elektrina
|
835,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |