|
|
Faktúra |
5100004965
|
nákup potravín
|
43,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515797
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515798
|
nákup potravín
|
53,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004881
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004966
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004880
|
nákup potravín
|
30,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004743
|
nákup potravín
|
62,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004744
|
nákup potravín
|
52,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527851
|
nákup potravín
|
140,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527870
|
nákup potravín
|
124,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 5/24
|
Plyn
|
2 068,34 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 45/25
|
Záloha elektrina
|
790,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 49/25
|
Montáž preliezok
|
236,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.48/25
|
Elektrina
|
189,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.47/25
|
Olympiada predškolákov -trička
|
493,23 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Športová reklama - Radoslav Fižiar |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.46/25
|
Doska na wc
|
48,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
SIKO kúpeľne a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.13/24
|
Plyn
|
644,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.12/24
|
Plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.11/24
|
Čitiace prostriedky
|
146,87 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Solvent SR |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
31.01.2024 |
31.01.2024 |