|
|
Faktúra |
2614349
|
nákup potravín
|
40,24 |
s DPH |
|
|
27.07.2026 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
vedúca ŠJ |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003231
|
nákup potravín
|
28,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Mostová |
Raceková |
vedúca ŠJ |
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5100004744
|
nákup potravín
|
52,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004743
|
nákup potravín
|
62,42 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527851
|
nákup potravín
|
140,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
530527870
|
nákup potravín
|
124,53 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515797
|
nákup potravín
|
69,07 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004965
|
nákup potravín
|
43,71 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004880
|
nákup potravín
|
30,63 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
jarná |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004966
|
nákup potravín
|
39,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004881
|
nákup potravín
|
25,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515798
|
nákup potravín
|
53,26 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
M.A:D.D. FRUIT s.r.o. |
mostová |
Raceková |
ved.jed. |
26.09.2025 |
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 66/2026
|
Nákup chladničky MŠ- ŠJ Jarrná
|
339,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
MS- Elektro s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 64/2026
|
elok. pracovisko MŠ Mostová -Oprava striešky
|
3 778,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.65/2026
|
Služobné mobily
|
124,58 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.134/24
|
Telefón
|
39,18 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 62/2026
|
Plyn
|
781,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.60/2026
|
Elektrina
|
300,28 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.59/2026
|
Elektrina
|
211,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
Fa č.58/2026
|
Servis kosačky
|
196,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Iveta Jakubová - TV-PLAY-SERVIS |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.04.2026 |
22.04.2026 |