|
|
Faktúra |
Fa č.58/24
|
Komunálny odpad
|
289,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Mesto Sečovce |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.182/24
|
Kuchynský odpad
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.174/24
|
Pečiatky
|
114,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Peter Sklenčár - PASTEL |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.176/24
|
Učebné pomôcky
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.177/24
|
Učebné pomôcky
|
1 989,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Zábavné učení. cz |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.178/24
|
Učebné pomôcky
|
484,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TRIHORSE GROUP a.s |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.179/24
|
Odborná prehliadka + mazanie
|
63,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
MT Výťahy - Bc. Miroslav Tkáčik |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 185/24
|
Elektrina
|
182,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 180/24
|
Materiál - tonery
|
197,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 183/24
|
Elektrina
|
238,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.181/24
|
Materiál
|
882,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Activa Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
3001046
|
Tonery
|
31,68 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
DAMEDIS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1123000165
|
Materiál
|
103,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Papier LECHMAN, s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 137/2023
|
Mobil
|
78,36 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 134/2023
|
Výkon funkcie BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
IN-MA-KO Ing. Martin KORBA |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.190/24
|
Elektrina
|
840,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská elnergetika a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 136/2023
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2101231085
|
Farba do tlačiarne
|
31,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Renots |
MŠ Jarná 20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
08.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.186/24
|
Preliezky na školský dvor
|
6 991,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.184/24
|
Knihy
|
301,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MARTINUS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |