|
|
Faktúra |
Fa.č.226/25
|
Chlieb pečivo
|
131,09 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Tofako plus s.r.o |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.225/25
|
Potraviny
|
124,15 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Milk - Agro |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.87/25
|
Elektrina
|
710,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.224/25
|
Mäso, mäsové výrobky
|
34,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.223/25
|
Ovocie-zelenina
|
44,86 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.74/25
|
Atrakcia deň detí
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
TOP OSLAVY |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.86/25
|
Demontáž elektrických zástrčiek
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
PETER VANCI |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
16.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.85/25
|
Interierové vybavenie
|
144,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Nabytok Market s.r.o.- Fronti Nábytok |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 80/25
|
Rekonštrukcia kancelárií
|
930,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
PETER VANCI |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.78/25
|
Internet
|
41,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
E-max Internet s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 79/25
|
Stavebný materiál
|
124,28 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EMKA stavivá s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.221/25
|
Mäso, mäsové výrobky
|
62,71 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.222/25
|
Ovocie-zelenina
|
37,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
18.07.2025 |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.68/25
|
Služobný mobil
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.82/25
|
Služby BOZP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
INMAKO s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
15.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.84/25
|
Plyn
|
552,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.81/25
|
Materiál- temperové farby
|
122,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
MFP papier s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa č.83/25
|
plyn
|
627,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.215/25
|
Ovocie-zelenina
|
8,64 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Gas Familia s.r.o. |
ŠJ-Mostová |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
Fa.č.219/25
|
Chlieb pečivo
|
206,55 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Tofako plus s.r.o |
ŠJ-Jarná |
Raceková Jozefína |
Vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
15.07.2025 |